| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7114 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: BOMBEIROS, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. | 2.284,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: BOMBEIROS, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. | 2.284,74 | ||
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, ,NOS SEGUINTES LOCAIS: BOMBEIROS, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 372767 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. | 236,93 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,56 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7114/2026 | 11,37 | ||
| TOTAL | 2.284,74 | 236,93 | 236,93 | |
| SALDO A PAGAR | 2.047,81 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/04/2026 | 11,37 | 2671/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,37 |
