Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CASA DE CULTURA E ARTESANATO, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. |
4.569,48 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, ,NOS SEGUINTES LOCAIS: CASA DE CULTURA E ARTESANATO, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 372750 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL/26. |
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253,85 |
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| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7116/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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241,67 |
| 14/05/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7116/2026 |
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12,18 |
| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI,,NOS SEGUINTES LOCAIS: CASA DE CULTURA E ARTESANATO, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND Nº 002826021 E FATURA Nº 4416909 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/26. |
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575,39 |
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| TOTAL |
4.569,48 |
829,24 |
253,85 |
| SALDO A PAGAR |
4.315,63 |
