| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. | 2.336,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. | 2.336,80 | ||
| TOTAL | 2.336,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.336,80 | |||
