Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%,
DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. |
2.336,80 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 449781 E FATURA 4416908 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MAIO/26. |
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292,10 |
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| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7119/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,10 |
| 29/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. LIQUIDADO CFE NF 526492 E FATURA 4494197 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF JUNHO/26. |
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292,10 |
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| TOTAL |
2.336,80 |
584,20 |
292,10 |
| SALDO A PAGAR |
2.044,70 |
