| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 7142 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO À JULHO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 224/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 774/2026. | 4,36 | 8.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO À JULHO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 224/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 774/2026. | 8.720,00 | ||
| TOTAL | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.720,00 | |||
