| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 42.417.789 JEFERSON MATHEUS WILGES |
| Número do empenho: | 7143 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.67 | Eletricista - Eletricista EMPENHO REFERNTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 212/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 745/2026. | 20,48 | 1.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Eletricista - Eletricista EMPENHO REFERNTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 212/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 745/2026. | 1.775,00 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.775,00 | |||
