| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN |
| Número do empenho: | 7148 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.75 | Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL ÂNGELA SOUZA, CFE DFD SE Nº 139/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 749/2026. | 120,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL ÂNGELA SOUZA, CFE DFD SE Nº 139/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 749/2026. | 450,00 | ||
| 11/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL ÂNGELA SOUZA, CFE DFD SE Nº 139/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 749/2026. LIQUIDADO CFE NF 87, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
