| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MAIO/2026 | 6.353,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - MAIO/2026 | 6.353,32 | ||
| 04/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE MAIO/2026 CONFORME FATURA BOLETO ENVIADO PELO SETOR PESSOAL. | 6.353,32 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Empenho 7195/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.353,32 | ||
| TOTAL | 6.353,32 | 6.353,32 | 6.353,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
