| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA KLEIN LTDA |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETROBOMBA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEÍCULO SAVEIRO (LOCADA) FROTA 236, CFE DFD SO Nº 192/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 754/2026. | 123,33 | 61,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETROBOMBA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEÍCULO SAVEIRO (LOCADA) FROTA 236, CFE DFD SO Nº 192/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 754/2026. | 61,67 | ||
| 20/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETROBOMBA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEÍCULO SAVEIRO (LOCADA) FROTA 236, CFE DFD SO Nº 192/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 754/2026. LIQUIDADO CFE NF 419, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 61,67 | ||
| 25/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2026 AUTO ELETRICA KLEIN LTDA - 33421 | 61,67 | ||
| TOTAL | 61,67 | 61,67 | 61,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
