| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 47.234.342 WAGNER LEONARDO KUNZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7225 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE GUINCHO VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO AIR CROSS FROTA 207 ATÉ UMA OFICINA, CFE DFD FROTA Nº 189/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 758/2026. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE GUINCHO VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO AIR CROSS FROTA 207 ATÉ UMA OFICINA, CFE DFD FROTA Nº 189/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 758/2026. | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
