| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS GRANDES tratores e máquinas pesadas. Incluído a desmontagem e montagem. | 213,33 | 639,99 |
| 6.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 17.5-25 L3 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD SO Nº 185/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 762/2026. | 2.813,00 | 16.878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS GRANDES tratores e máquinas pesadas. Incluído a desmontagem e montagem. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 17.5-25 L3 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD SO Nº 185/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 762/2026. | 17.517,99 | ||
| 03/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD SO Nº 185/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 762/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 8.865,66 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7230/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.440,11 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7230/2026 | 425,55 | ||
| TOTAL | 17.517,99 | 8.865,66 | 8.865,66 | |
| SALDO A PAGAR | 8.652,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2026 | 425,55 | 3656/2026 | Lançada |
| TOTAL | 425,55 |
