| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.37 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 E AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 194/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 776/2026. | 1.000,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, INTERRUPTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 E AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 194/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 776/2026. | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 370,00 | |||
