| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7249 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - GABINETE PREFEITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SUV, PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ATÉ 5000KM MENSAL COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, TURBO, FLEX, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2026 E CONTRATO Nº 62/2026. VALOR MENSAL R$ 5.420,00.VIGÊNCIA: 06/05/2027. | 42.456,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SUV, PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ATÉ 5000KM MENSAL COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, TURBO, FLEX, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2026 E CONTRATO Nº 62/2026. VALOR MENSAL R$ 5.420,00.VIGÊNCIA: 06/05/2027. | 42.456,67 | ||
| TOTAL | 42.456,67 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42.456,67 | |||
