| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
| Número do empenho: | 7273 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO ATF 1L CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 42,00% NO ITEM 01, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEV/SPIN FROTA 226 PLACA SGD4A62, DFD FROTAS Nº 184/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 756,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO ATF 1L CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 42,00% NO ITEM 01, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEV/SPIN FROTA 226 PLACA SGD4A62, DFD FROTAS Nº 184/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 756,69 | ||
| TOTAL | 756,69 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 756,69 | |||
