| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7280 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CONFORME BOLETO DE RENOVAÇÃO EMITIDA NO SITE E PEDIDO DE COMPRA 4KVC6DYGUJ20. | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CONFORME BOLETO DE RENOVAÇÃO EMITIDA NO SITE E PEDIDO DE COMPRA 4KVC6DYGUJ20. | 159,90 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 3 (TRÊS) LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CONFORME BOLETO DE RENOVAÇÃO EMITIDA NO SITE E PEDIDO DE COMPRA 4KVC6DYGUJ20. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 159,90 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2026 PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 29577 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
