| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7285 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Forno micro-ondas: Capacidade mínima de 34 litros. Com certificações de qualidade. Voltagem: 220v. Garantia: No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO-ONDAS DESTINADOS PARA AS CRECHES ANGELA SOUZA (01 UNID.); CRECHE NONA OLGA (01 UNID.) E CRECHE GISLA K. LUFT (02 UNID.), CFE DFD SE Nº 148/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 792/2026. | 639,00 | 2.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Forno micro-ondas: Capacidade mínima de 34 litros. Com certificações de qualidade. Voltagem: 220v. Garantia: No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO-ONDAS DESTINADOS PARA AS CRECHES ANGELA SOUZA (01 UNID.); CRECHE NONA OLGA (01 UNID.) E CRECHE GISLA K. LUFT (02 UNID.), CFE DFD SE Nº 148/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 792/2026. | 2.556,00 | ||
| 27/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO-ONDAS DESTINADOS PARA AS CRECHES ANGELA SOUZA (01 UNID.); CRECHE NONA OLGA (01 UNID.) E CRECHE GISLA K. LUFT (02 UNID.), CFE DFD SE Nº 148/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 792/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7734 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ARIÉLEN FERIGOLLO. | 2.556,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.525,33 | ||
| 03/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7285/2026 | 30,67 | ||
| TOTAL | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/07/2026 | 30,67 | 4863/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,67 |
