| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS.S | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702207186149110, CFE DFD S Nº 240/2026 E ORDEM DE COMPRA 803/2026. | 692,00 | 692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS.S FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702207186149110, CFE DFD S Nº 240/2026 E ORDEM DE COMPRA 803/2026. | 817,00 | ||
| 13/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702207186149110, CFE DFD S Nº 240/2026 E ORDEM DE COMPRA 803/2026. LIQUIDADO CFE NF 1138, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DO CONTRATO CLAUDIA BELLO. | 817,00 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 817,00 | ||
| TOTAL | 817,00 | 817,00 | 817,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
