| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
| Número do empenho: | 7306 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 16 DE MAIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 810/2026. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. FUTEBOL DE SABÃO Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 16 DE MAIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 810/2026. | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.160,00 | |||
