| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7308 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 133 E NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 195/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 812/2026. | 143,33 | 573,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 133 E NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 195/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 812/2026. | 573,32 | ||
| 19/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 133 E NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 195/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 812/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO VANDERLEI ALMEIDA. | 573,32 | ||
| 25/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2026 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901 | 573,32 | ||
| TOTAL | 573,32 | 573,32 | 573,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
