| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOICE MARQUES |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Destino: Ijuí, por motivo de: Participar de jornada de saúde mental do hospital Dom Pastor, autorizado conforme memorando 727/26. Informo que o transporte será realizado por carro Conforme requisição n°3881/2026 Data e Hora Inicial: 11/05/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 12/05/2026 - 19:00 | 420,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Destino: Ijuí, por motivo de: Participar de jornada de saúde mental do hospital Dom Pastor, autorizado conforme memorando 727/26. Informo que o transporte será realizado por carro Conforme requisição n°3881/2026 Data e Hora Inicial: 11/05/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 12/05/2026 - 19:00 | 588,00 | ||
| 11/05/2026 | Destino: Ijuí, por motivo de: Participar de jornada de saúde mental do hospital Dom Pastor, autorizado conforme memorando 727/26. Informo que o transporte será realizado por carro Conforme requisição n°3881/2026 Data e Hora Inicial: 11/05/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 12/05/2026 - 19:00 | 588,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 588,00 | ||
| 21/05/2026 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA DO DIA 12.05) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -84,00 | ||
| 21/05/2026 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA DO DIA 12.05) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -84,00 | ||
| 21/05/2026 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA DO DIA 12.05) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -84,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
