| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON SANTOS SILVA PRE MOLDADOS |
| Número do empenho: | 736 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: Reparos e reconstrução de peças e partes dos veículos e máquinas e todo serviço que é cabível a um profissional especializado na área. | 125,34 | 1.253,40 |
| 18.70 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MUNCK E GUINDASTE Descrição: Serviços de guindaste, içamento e demais atividades afins. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK E SOLDA ESPECIALIZADA PARA CARGA E DESCARGA DE GALERIAS E TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO CFE. DFD Nº 20/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 90/2026. | 276,67 | 5.173,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: Reparos e reconstrução de peças e partes dos veículos e máquinas e todo serviço que é cabível a um profissional especializado na área. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MUNCK E GUINDASTE Descrição: Serviços de guindaste, içamento e demais atividades afins. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK E SOLDA ESPECIALIZADA PARA CARGA E DESCARGA DE GALERIAS E TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO CFE. DFD Nº 20/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 90/2026. | 6.427,13 | ||
| TOTAL | 6.427,13 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.427,13 | |||
