| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLISE DIETZE PREDIGER LTDA |
| Número do empenho: | 7376 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS – INTERIOR VALOR REF SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NO INTERIOR (ITEM 6)) COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES FÍSICAS C/ OBJETIVO DE MELHORAR O CUIDADO DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, COM CARGA HORÁRIA DE 12H SEMANAIS, CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41-2026. VIGÊNCIA:24/04/2027. | 25.182,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS – INTERIOR VALOR REF SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NO INTERIOR (ITEM 6)) COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES FÍSICAS C/ OBJETIVO DE MELHORAR O CUIDADO DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, COM CARGA HORÁRIA DE 12H SEMANAIS, CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41-2026. VIGÊNCIA:24/04/2027. | 25.182,72 | ||
| 29/05/2026 | INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS – INTERIOR VALOR REF SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NO INTERIOR (ITEM 6)) COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES FÍSICAS C/ OBJETIVO DE MELHORAR O CUIDADO DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, COM CARGA HORÁRIA DE 12H SEMANAIS, CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 41-2026.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4754 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CLARICE A. B. DE ALMEIDA. | 1.986,96 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.986,96 | ||
| TOTAL | 25.182,72 | 1.986,96 | 1.986,96 | |
| SALDO A PAGAR | 23.195,76 | |||
