| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TATIANE FONTANA OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselhos Municipais de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Destino: Espumoso, por motivo de: Participação nas oficinas que ocorrerão nos dias 12 e 13 de maio, em Espumoso. Local das oficinas: Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves. Conforme requisição n°3924/2026 , Data e Hora Inicial: 12/05/2026 - 07:30 Data e Hora Final : 12/05/2026 - 18:30. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7365/2026. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Destino: Espumoso, por motivo de: Participação nas oficinas que ocorrerão nos dias 12 e 13 de maio, em Espumoso. Local das oficinas: Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves. Conforme requisição n°3924/2026 , Data e Hora Inicial: 12/05/2026 - 07:30 Data e Hora Final : 12/05/2026 - 18:30. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7365/2026. | 84,00 | ||
| 12/05/2026 | Destino: Espumoso, por motivo de: Participação nas oficinas que ocorrerão nos dias 12 e 13 de maio, em Espumoso. Local das oficinas: Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves. Conforme requisição n°3924/2026 , Data e Hora Inicial: 12/05/2026 - 07:30 Data e Hora Final : 12/05/2026 - 18:30. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7365/2026. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD ELISANDR BOLICO FILIMBERTI. | 84,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
