| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Meia Página em página par interna - colorido | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL, NAS EDIÇÕES DE 17 E 24 DE ABRIL, PÁGINA 14, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 018/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 822/2026. | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Meia Página em página par interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL, NAS EDIÇÕES DE 17 E 24 DE ABRIL, PÁGINA 14, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 018/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 822/2026. | 2.130,00 | ||
| 18/05/2026 | EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL, NAS EDIÇÕES DE 17 E 24 DE ABRIL, PÁGINA 14, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA Nº 018/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 822/2026. LIQUIDADO CFE NF 1618, ANEXA E ATESTADA PELO SEC EVERTON LAGEMANN E PELA FISCAL DO CONTRATO GRACIELA FORMENTINI. RE PUBLICAÇÕES DE ABRIL. | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.130,00 | |||
