| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 7439 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/RS- BRASÍLIA/DF DIA 18/05/26 E RETORNO DIA 21/05/26 DE BRASÍLIA A POA/RS PARA A PREFEITA E CHEFE DE GABINETE A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DA CNM CFE. DFD Nº48/2026 ORDEM DE COMPRA Nº837/2026. | 60.000,00 | 11.728,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/RS- BRASÍLIA/DF DIA 18/05/26 E RETORNO DIA 21/05/26 DE BRASÍLIA A POA/RS PARA A PREFEITA E CHEFE DE GABINETE A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DA CNM CFE. DFD Nº48/2026 ORDEM DE COMPRA Nº837/2026. | 11.728,50 | ||
| 19/05/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/RS- BRASÍLIA/DF DIA 18/05/26 RETORNO DIA 21/05/26 DE BRASÍLIA A POA/RS PARA A PREFEITA E CHEFE DE GABINETE A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DA CNM CFE. DFD Nº48/2026 ORDEM DE COMPRA Nº837/2026. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/223; E/224; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN | 11.728,50 | ||
| TOTAL | 11.728,50 | 11.728,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.728,50 | |||
