| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. | 120,00 | 300,00 |
| 1.00 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 247/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 869/2026. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 247/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 869/2026. | 420,00 | ||
| 19/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 247/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 869/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
