| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.12 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA, MANGUEIRA, CABOS DE COMANDO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 872/2026. | 1.000,00 | 7.118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA, MANGUEIRA, CABOS DE COMANDO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 872/2026. | 7.118,00 | ||
| 28/05/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA, MANGUEIRA, CABOS DE COMANDO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 872/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 7.118,00 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 7498/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.118,00 | ||
| TOTAL | 7.118,00 | 7.118,00 | 7.118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
