| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 7500 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO 205-26-IBR-MEM E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 366,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR RECEBIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO 205-26-IBR-MEM E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 366,46 | ||
| 15/05/2026 | LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/4191; 003/2730; 1/008 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. | 366,46 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 366,46 | ||
| TOTAL | 366,46 | 366,46 | 366,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
