| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 7513 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA IZN9G61 FROTA 234 UTILIZADO PELA EQUIPE DA RECICLAGEM, CFE DFD FROTAS Nº 206/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 874/2026. | 133,33 | 399,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA IZN9G61 FROTA 234 UTILIZADO PELA EQUIPE DA RECICLAGEM, CFE DFD FROTAS Nº 206/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 874/2026. | 399,99 | ||
| TOTAL | 399,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 399,99 | |||
