| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 7516 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.17 | Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 878/2026. | 120,00 | 260,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 878/2026. | 260,40 | ||
| 22/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF HERMANY, CFE DFD SS Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 878/2026. LIQUIDADO CFE NF 31, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DO CONTRATO CLAUDIA BELLO. | 260,40 | ||
| 06/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7516/2026 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 | 260,40 | ||
| TOTAL | 260,40 | 260,40 | 260,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
