| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7517 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3120.00 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 209/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 879/2026. | 1,50 | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 209/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 879/2026. | 4.680,00 | ||
| TOTAL | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.680,00 | |||
