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Exercício: 2026
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	76	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	98 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.		547,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	547,70
30/01/2026	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL CFE.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2025 DISPENSA Nº98/2025 PROCESSO Nº 151/2025 .VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2026. VALOR MENSAL DE R$ 273,85. LIQUIDADO CFME NF 052/2026 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RUDINEI NEULAND FORQUIM. JANEIRO/2026.		273,85
04/02/2026	Pagamento via Retorno Bancário			260,16
04/02/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 76/2026			13,69
TOTAL		547,70	273,85	273,85
SALDO A PAGAR				273,85

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/01/2026	13,69	290/2026	Lançada
TOTAL		13,69