| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 23.441.615 ARLEI WILLIG |
| Número do empenho: | 7606 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) - Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) | 159,22 | 318,44 |
| 1.00 | Recarga de Gás R-410A e/ou R-32 em ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE ARES CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD CSF Nº 049/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 887/2026. | 264,87 | 264,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) - Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) Recarga de Gás R-410A e/ou R-32 em ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE ARES CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD CSF Nº 049/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 887/2026. | 583,31 | ||
| TOTAL | 583,31 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 583,31 | |||
