| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA AS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 23 DE MAIO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 889/2026. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL PARA AS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 23 DE MAIO, NA CASA DE CULTURA, CFE DFD SS Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 889/2026. | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||
