| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA PREDIGER HORBACH |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 89 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Grupo teatral, para apresentações teatrais de conscientização para os alunos em escolas situadas no Município de Ibirubá/RS, abordando os temas previstos pela Secretaria da Saúde EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ, NO TOTAL SERÃO 15 (QUINZE) APRESENTAÇÕES TEATRAIS PARA CONTEMPLAR AS ESCOLAS PACTUADAS PARA O CICLO, COM ABORDAGENS DE TEMAS PREVISTOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE D | 400,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Grupo teatral, para apresentações teatrais de conscientização para os alunos em escolas situadas no Município de Ibirubá/RS, abordando os temas previstos pela Secretaria da Saúde EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ, NO TOTAL SERÃO 15 (QUINZE) APRESENTAÇÕES TEATRAIS PARA CONTEMPLAR AS ESCOLAS PACTUADAS PARA O CICLO, COM ABORDAGENS DE TEMAS PREVISTOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DISPENSA Nº 89-2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65-2026. | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.000,00 | |||
