| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 7629 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | PAR DE LUVA PU PRETA MULTITATO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 210/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 904/2026. | 2,69 | 403,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PAR DE LUVA PU PRETA MULTITATO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 210/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2025 E ORDEM DE COMPRA 904/2026. | 403,50 | ||
| TOTAL | 403,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 403,50 | |||
