| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 764 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção de pontos de iluminação pública na área rural do Município VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR E MATERIAS ELELTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO CFE. DISPENSA Nº 005/2026 PROCESSO 12/2026. FISCAIS TITULAR: BRENDON FLOSS SUPLENTE: ADRIANA HUTHER | 945,50 | 945,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção de pontos de iluminação pública na área rural do Município VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR E MATERIAS ELELTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO CFE. DISPENSA Nº 005/2026 PROCESSO 12/2026. FISCAIS TITULAR: BRENDON FLOSS SUPLENTE: ADRIANA HUTHER | 945,50 | ||
| 22/01/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR E MATERIAS ELELTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO CFE. DISPENSA Nº 005/2026 PROCESSO 12/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 723 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MARCIO NEVES. FISCAIS TITULAR: BRENDON FLOSS SUPLENTE: ADRIANA HUTHER | 945,50 | ||
| TOTAL | 945,50 | 945,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 945,50 | |||
