| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE B, FROTA Nº 193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023, DFD SAP 254/2026. | 1.033,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE B, FROTA Nº 193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023, DFD SAP 254/2026. | 1.033,49 | ||
| TOTAL | 1.033,49 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.033,49 | |||
