| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD FROTAS Nº 142/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 914/2026. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD FROTAS Nº 142/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 914/2026. | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
