| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 53.182.803 ELIUDES MARTINS MENDES |
| Número do empenho: | 7659 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 223/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 19/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 924/2026. | 125,34 | 376,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 223/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 19/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 924/2026. | 376,02 | ||
| 27/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 223/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 19/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 924/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 376,02 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 7659/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 376,02 | ||
| TOTAL | 376,02 | 376,02 | 376,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
