| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7679 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 406.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL DE IBIRUBÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SANTA ROSA EmCanto, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 156/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 930/2026. | 6,75 | 2.740,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL DE IBIRUBÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SANTA ROSA EmCanto, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 156/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 930/2026. | 2.740,50 | ||
| TOTAL | 2.740,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.740,50 | |||
