| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 35.491.179 CRISTIANE KRAMES |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.83 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Limpeza de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº | 120,00 | 2.860,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Limpeza de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 246/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 934/2026. | 2.860,01 | ||
| TOTAL | 2.860,01 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.860,01 | |||
