| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
| Número do empenho: | 770 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2217.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFEERNTE SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ (2.217M²) CFE. DFD Nº 20/2026 TC 56/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 96/2026. | 13,28 | 29.441,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFEERNTE SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ (2.217M²) CFE. DFD Nº 20/2026 TC 56/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 96/2026. | 29.441,76 | ||
| 27/01/2026 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFEERNTE SERVIÇO DE PINTURA A SER REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ (2.217M²) CFE. DFD Nº 20/2026 TC 56/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 96/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 29.441,76 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 29.441,76 | ||
| TOTAL | 29.441,76 | 29.441,76 | 29.441,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
