| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 7702 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº 167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023 E DFD SS Nº 254/2026. | 1.203,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº 167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023 E DFD SS Nº 254/2026. | 1.203,91 | ||
| 25/05/2026 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO M.BENZ ÔNIBUS OF 1519, FROTA Nº 167, PLACA IUS0368, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023 E DFD SS Nº 254/2026. LIQUIDADO CFE APÓLICE Nº 01.53.0022651 E BOLETOS ANEXO E ASSINADOS PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO J. SCHNEIDER. | 1.203,91 | ||
| TOTAL | 1.203,91 | 1.203,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.203,91 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/05/2026 | 45,65 | 3176/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 45,65 |
