| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR PONTA VIDEA 14 CM | 164,57 | 329,14 |
| 8.00 | RESINA Nanohíbrida. Seringa com 4g. CORES A1E, A2E, A3E, A4E, A1D, A2D, A3D, A4D | 32,70 | 261,60 |
| 20.00 | TESOURA IRIS RETA 11CM EM AÇO INOX EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 268/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 942/2026. | 14,05 | 281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR PONTA VIDEA 14 CM RESINA Nanohíbrida. Seringa com 4g. CORES A1E, A2E, A3E, A4E, A1D, A2D, A3D, A4D TESOURA IRIS RETA 11CM EM AÇO INOX EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 268/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 942/2026. | 871,74 | ||
| 30/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 268/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 942/2026.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.025.753 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LAURA PAULUS. | 871,74 | ||
| TOTAL | 871,74 | 871,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 871,74 | |||
