| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
| Número do empenho: | 7710 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ESPÁTULA PARA RESINA ARBEXFLEX POSTERIOR #1 e 2 STEEL MAX EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 270/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 943/2026. | 246,56 | 739,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | ESPÁTULA PARA RESINA ARBEXFLEX POSTERIOR #1 e 2 STEEL MAX EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 270/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 943/2026. | 739,68 | ||
| 15/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ODONTOLÓGICO Nº 270/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 943/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29960 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS. | 739,68 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7710/2026 DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE - 3887 | 739,68 | ||
| TOTAL | 739,68 | 739,68 | 739,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
