| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7718 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.39 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO RADIADOR AR QUENTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA/AMBULÂNCIA FROTA 200, CFE DFD FROTAS Nº 171/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 950/2026. | 1.000,00 | 386,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO RADIADOR AR QUENTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA/AMBULÂNCIA FROTA 200, CFE DFD FROTAS Nº 171/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 950/2026. | 386,59 | ||
| TOTAL | 386,59 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 386,59 | |||
