| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. | 140,00 | 1.820,00 |
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FROTA 133, CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETE FROTA 204, CFE DFD SO Nº 232/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 953/2026. | 125,34 | 250,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FROTA 133, CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETE FROTA 204, CFE DFD SO Nº 232/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 953/2026. | 2.070,68 | ||
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FROTA 133, CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETE FROTA 204, CFE DFD SO Nº 232/2026,TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 953/2026. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/245; 1/244; 1/243; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 2.070,68 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 7720/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.070,68 | ||
| TOTAL | 2.070,68 | 2.070,68 | 2.070,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
