| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.55 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 02 CAIXAS DE AREIA A SEREM REALIZADA NA CRECHE NONA OLGA GISLA K. LUFT CFE. DFD Nº 21/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 113/2026. | 72,59 | 1.999,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 02 CAIXAS DE AREIA A SEREM REALIZADA NA CRECHE NONA OLGA GISLA K. LUFT CFE. DFD Nº 21/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 113/2026. | 1.999,85 | ||
| 28/01/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 02 CAIXAS DE AREIA A SEREM REALIZADA NA CRECHE NONA OLGA GISLA K. LUFT CFE. DFD Nº 21/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 113/2026. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C.SCHUSSLER. | 1.999,85 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.999,85 | ||
| TOTAL | 1.999,85 | 1.999,85 | 1.999,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
