| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Lâmina para microscopia, 26.0 x 76.0mm Espessura 1.0 a 1.2mm, fosca sem lapidar. Caixa com 50 UNades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARAUSO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. DFD Nº 37/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 114/2026. | 6,63 | 132,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Lâmina para microscopia, 26.0 x 76.0mm Espessura 1.0 a 1.2mm, fosca sem lapidar. Caixa com 50 UNades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARAUSO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. DFD Nº 37/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 114/2026. | 132,60 | ||
| 28/01/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARAUSO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. DFD Nº 37/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 114/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/91777 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOZIANE FERREIRA. | 132,60 | ||
| 05/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2026 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - 17538 | 132,60 | ||
| TOTAL | 132,60 | 132,60 | 132,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
