Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2026 |
12.658,41 |
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| 26/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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12.658,41 |
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| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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30,14 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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34,00 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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83,90 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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95,74 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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313,25 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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603,14 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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959,69 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.644,70 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.208,66 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 8047/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.685,19 |
| TOTAL |
12.658,41 |
12.658,41 |
12.658,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
